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云南省水利水電工程技術評審中心2018年度部門決算

2019-08-22 14:09 5407次 字體:


云南省水利水電工程技術評審中心

2018年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省水利水電工程技術評審中心是隸屬于省水利廳的公益一類事業單位,職級為正處級,主要職能是為省水利廳行使行政許可職能提供技術支持保障;審查水利部、省安排下達的規劃大綱、成果及其他重大水利公益項目;受省水利廳委托,評審涉及國家安全的界河治理工程及水行政許可項目的防洪評價;為因自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件等突發事件引起的水利工程應急搶險提供技術支持。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.為推動云南治水興水跨越式發展,提供可靠的技術保障。

評審中心在試行“三制”(評審會上對照設計編制報告的人員進行點名制、設計單位對評審報告修改完善時間進行承諾制和會后評審中心按承諾時間進行催辦制)的基礎上,為加快災后薄弱環節200~3000平方公里中小河流治理項目的進度,研究制定了預審制度。評審中心根據專家的預審意見,對設計報告是否滿足規程規范深度要求作出判斷,對不滿足深度要求的采取退件,由業主單位組織設計單位按照規程規范重新編制設計報告,達到深度要求后重新上報;對基本達到深度要求的設計報告及時組織開展現場踏勘及評審。2018年省水利廳共委托評審項目147件,共計完成上報評審意見150件(含2017年底委托項目),按項目評審意見類別劃分,完成中型水庫可研10件、中型水庫初設8件、工程變更設計18件、界河11件、大河(3000平方公里以上主要河流治理工程初設)7件、災后薄弱環節中小河流治理工程初設52件、山洪溝治理工程初設7件、水土保持方案可研11件、洪水影響評價14件、除險加固初設4件、水閘除險加固工程初設報告、省水利廳安排其他臨時性任務8件。

2.為更好地貫徹執行評審中心“科學評審、技術創新、質量第一、顧客滿意”質量方針,進一步完善《評審中心評審工作細則(試行)》,更好地做好提質增效工作。

依據GB/T19001—2016/ISO9001∶2015《質量管理體系要求》標準,2018年3月完成質量管理體系文件換版發布,于4月1日正式實施,7月6日完成內部審核及管理評審,8月6日通過北京中水源禹國環認證中心的換版審核和第二次監督審核,取得GB/T19001—2016/ISO9001∶2015《質量管理體系要求》標準質量管理體系認證證書。2018年評審中心質量管理體系總體運行良好,滿足了可持續發展要求,推進評審工作質量和效率,更好地做好提質增效工作

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入評審中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2012年中共云南省機構編制辦公室核定單位人員編制為15人(云編辦〔2012〕158號),其中:管理崗位4人,專業技術崗位9人,工勤崗位2人。2015年,中共云南省委機構編制辦公室以《關于在省防汛抗旱指揮調度中心加掛牌子及調整機構編制事項的批復》(云編辦〔2015〕148號)核定評審中心編制13人,其中:管理人員編制4名(處級領導職數1正2副共3名),專業技術人員編制7名,工勤人員編制2名。

2018年初實有在職職工11人,退休人員3人;本年度無新增及減少人員;截止2018年12月31日,實有在職職工11人,其中:管理人員4人,專業技術人員5人,工勤人員2人。本年度實有退休職工3人

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年度收入總額為277.63萬元,其中:財政撥款95.63萬元,占總收入的34.45%;事業收入180.39萬元,占總收入的64.97%;其他收入1.61萬元,占總收入的0.58%。

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二、支出決算情況說明

本年度支出總額367.04萬元,按支出類別分為:基本支出286.19萬元,占總支出的77.97%;項目支出80.85萬元,占總支出的22.03%。按資金來源分為:財政撥款支出95.63萬元,占總支出26.05%;其他自有資金支出271.41萬元,占總支出的73.95%。本決算按基本支出和項目支出進行分類決算。

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(一)基本支出情況

本年度基本支出總額286.19萬元(其中:財政撥款基本支出95.63萬元,其他自有資金基本支出190.56萬元),按支出類別分為:A.工資福利支274.49萬元(財政撥款支出92.65萬元、其他自有資金支出181.84萬元),占基本支出總額的95.91%,其中:基本工資60.73萬元(財政撥款支出、津貼補貼0.01萬元(財政撥款支出)、績效工資159.58萬元(財政撥款支出15.63萬元、其他自有資金支出143.95萬元)、社會保障繳費30.00萬元(財政撥款支出0.26萬元、其他自有資金支出29.74萬元)、住房公積金支出24.17萬元(財政撥款支出16.02萬元、其他自有資金支出8.15萬元)。B.商品和服務支出11.70萬元(財政撥款支出2.98萬元、其他自有資金支出8.72萬元),占基本支出總額的4.09%,其中:辦公費1.47萬元(其他自有資金支出)、差旅費2.18萬元(其他自有資金支出)、手續費0.03萬元、水費0.11萬元(其他自有資金)、電費0.24萬元(其他自有資金)、工會費4.24萬元(財政撥款支出1.41萬元、其他自有資金支出2.83萬元)、福利費1.41萬元(財政撥款支出)、其他商品和服務支出2.02萬元(財政撥款支出0.16萬元、其他自有資金支出1.86萬元)。

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以上基本支出,財政撥款支出總額為95.63萬元,占基本支出總額的33.41%;其他自有資金支出190.56萬元,占基本支出總額的66.59%。

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(二)項目支出

本年度項目支出總額80.85萬元(其他自有資金支出),全部為商品和服務支出,其中:辦公費0.20萬元、郵電費2.95萬元、培訓費0.42萬元、維護費1.23萬元、物業管理費5.05萬元、差旅費16.19萬元、租賃費2.73萬元、會議費0.06萬元、公務接待費0.13萬元、勞務費2.14萬元、專家咨詢費37.12萬元、公務用車運行維護費7.73萬元、其他商品和服務支出0.38萬元、稅金及附加費用1.12萬元、其他資本性支出-辦公設備購置費3.40萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

評審中心2018年度一般公共預算財政撥款支出95.63萬元,占本年支出合計的26.05%。與上年77.01萬對比增加18.62萬元,主要原因是按規定人員工資福利費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出0.16萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于工傷保險及失業保險繳納。

2.農林水支出79.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的83.08%。主要用于完成相關職責職能工作而產生的費用支出。

3.住房保險支出16.02萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的16.75%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

評審中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出為0萬元。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

國有資產占用情況

截至2018年12月31日,評審中心資產總額789.22萬元,其中,流動資產551.03萬元,固定資產238.19萬元。與上年相比,本年資產總額減少93.79萬元,其中固定資產減少4.29萬元。報廢報損資產18項,賬面原值7.69萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

789.22

551.03

238.19

66.04

128.69

43.46


填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額為3.40萬元,資金來源為其他自有資金,采購方式為自行采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。


附件:評審中心2018年度部門決算(公開表格)

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