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云南省調水中心2019年部門預算編制說明

2019-02-28 09:13 4996次 字體:

目錄

第一部分 云南省調水中心2019年部門預算編制說明

第二部分 云南省調水中心2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

云南省調水中心2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

基本職能: 擬訂全省調水規劃和年度調水計劃;擬訂重大項目、重點工程的調水方案;組織實施全省跨流域、跨區域調水工程和大中型水電站水資源綜合利用調度;參與實施流域、區域調水總量控制和責任考核工作;實施滇池與德澤水庫的聯動調度,編制聯合調度應急預案。

(二)機構設置情況

我單位為2014年1月省編辦批準成立的全額撥款事業單位,內設五個處室,無下屬單位。事業人員編制29人,現有在職人員23人,離退休人員0人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。

(三)重點工作概述

2019年,根據水利廳關于依法治水,對全省水資源實施跨流域、跨區域綜合調控、優化配置、高效利用,提出總體規劃的要求,圍繞科學規范開展滇池與德澤水庫聯合調度管理重點工作,不斷強化自身建設,提高管理水平,抓落實、出成效。

按照方案科學規范開展調度工作,完善水資源調度管理,監督調度方案執行,在有效完成年度調水任務的基礎上,總結改進,編制滇池—德澤水庫2020年度聯合調度方案,充分發揮工程一水多用、綜合利用效益,進一步提高管理水平。

按照調水中心職能,進一步加強業務聯系,開展調水管理相關工作。

一是依據批復的聯合調度方案,加強與聯合調度相關單位的協調配合,做好2019年度滇池—德澤水庫聯合調度管理,開展聯合調度巡查工作。

二是不斷強化自身建設,建立健全調水中心制度建設,加強黨建和黨風廉政建設,提高工作能力和履職水平,強化隊伍建設,按照制度化、法制化和規范化的要求開展工作。積極爭取相關工作經費,確保省調水中心正常運轉。

二、預算單位基本情況

我單位為2014年1月省編辦批準成立的全額撥款事業單位,內設五個處室,無下屬單位。事業人員編制29人,現有在職人員24人,離退休人員0人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年云南省調水中心財務總收入416.47萬元,其中:一般公共預算財政撥款363.97萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉52.50萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年云南省調水中心財政撥款收入 416.47萬元,其中:本年收入363.97萬元,上年結轉52.5萬元。本年收入中,全部為一般公共預算財政撥款(本級財力416.47萬元),無政府性基金預算財政撥款,無國有資本經營預算財政撥款。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出416.47萬元。財政撥款安排支出 416.47萬元,其中,基本支出416.47萬元,項目支出0.00萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于社會保障和就業支出40.18萬元;農林水支出348.98萬元;住房保障支出27.31萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

本年財政撥款支出全部為基本支出,其中:

1、工資福利支出340.60萬元,其中:基本工資86.64萬元,津貼補貼0.91萬元,獎金7.22萬元,績效工資176.03萬元,基本養老保險繳費40.18萬元。其他社會保障繳費4.67萬元,住房公積金24.95萬元。

2、商品服務支出23.37萬元,主要為:辦公費2.62萬元,印刷費0.36萬元,水費0.51萬元,電費0.50萬元,郵電費1.00萬元,差旅費7.8萬元,維護費0.24萬元,培訓費0.77萬元,工會經費4.44萬元。福利費4.44萬元,其他商品服務支出0.69萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年財政撥款收入為399.2萬元,2019年財政撥款收入 416.47萬元,增長4.33%,主要為人員變動增長導致工資福利支出增長以及上年結轉收入較大。商品服務支出與上年度相比,基本持平。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

無。

(二)機關運行經費安排

無。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

2019年部門預算公開情況表

云南省調水中心

2019年2月27日

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